49
גיליון 822 נובמבר 3102
|
|
דוח לתושב
מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים
*
מספר משקי בית
הכנסות
תקציב
2012
ביצוע
2012
%
ביצוע
2011
%
נכסים
2012
2011
הכנסות עצמיות
23,626
22,454
57.90%
21,684
60.00%
רכוש שוטף
3,631
5,361
' השתת
משרד החינוך
11,036
13,722
35.39%
12,047
33.33%
השקעות
12,423
175
' השתת
משרד הרווחה
1,513
1,576
4.06%
1,534
4.24%
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
15,124
14,720
' השתת
משרדי ממשלה אחרים
155
509
1.31%
406
1.12%
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,445
3,711
מענקים ומלוות
20
517
1.33%
469
1.30%
כ"סה
36,350
38,778
100.00%
36,140
100.00%
גרעונות זמניים נטו בתב
ר"
1,324
181
כ"סה
36,947
24,148
הוצאות
תקציב
2012
ביצוע
2012
%
ביצוע
2011
%
משכורות ושכר כללי
4,758
5,003
12.66%
3,891
10.61%
התחייבויות
2012
2011
פעולות אחרות
9,304
9,474
23.98%
9,374
25.56%
התחייבויות שוטפות
9,400
9,253
שכר חינוך
10,965
12,203
30.88%
10,958
29.88%
פעולות חינוך
6,335
7,703
19.50%
7,388
20.15%
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,423
175
שכר רווחה
545
631
1.60%
490
1.34%
קרנות מתוקצבות
15,124
14,720
פעולות רווחה
1,748
1,848
4.68%
1,803
4.92%
מימון
345
329
0.83%
315
0.86%
פרעון מלוות
2,350
2,321
5.87%
2,451
6.68%
כ"סה
36,947
24,148
כ"סה
36,350
39,512
100.00%
36,670
100.00%
2012
2011
( עודף
) גרעון
השנה
(
734
)
(
530
)
עומס מלוות לסוף שנה
10,243
11,166
2012
2011
%
הגרעון השוטף מההכנסה
1.89%
1.47%
2012
2011
%
הגרעון הנצבר מההכנסה
11.46%
10.27%
יתרת חוב לתחילת השנה
529
441
%
עומס המלוות מההכנסה
26.41%
30.90%
חיוב השנה
17,194
16,827
%
סך ההתחייבויות מההכנסה
24.24%
25.60%
הנחות ופטורים שניתנו
(
1,059
)
(
1,040
)
הוצאה ממוצעת לנפש בש
ח"
6,401
5,940
חובות מסופקים וחובות למחיקה
(
141
)
(
56
)
מספר משרות ממוצע
114
107
סך לגביה
16,523
16,172
גביה בשנת הדוח
15,932
15,643
יתרת חוב לסוף השנה
591
529
אחוז גביה מהפיגורים
65%
54%
2012
2011
אחוז גביה מהשוטף
97%
98%
( עודף
) גרעון
זמני לתחילת השנה
(
181
)
270
יחס הגביה לחוב הכולל
96%
97%
תקבולים במהלך השנה
4,888
3,600
ממוצע ארנונה למגורים למ
ר"
51
50
תשלומים במהלך השנה
6,031
4,051
( עודף
) גרעון
זמני לסוף השנה
(
1,324
)
(
181
)
*
נכון לחודש אוקטובר
2011
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
(
באלפי ש
)ח"
תמצית הדוחות הכספיים לשנת
2012
שטח שיפוט
) דונם (
4,264
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
1,563
דירוג סוציואקונומי
9
דוח גביה וחייבים
-
ארנונה
6,173
6,173
נתוני ביצוע התקציב הרגיל
כפר ורדים
מאזן
