א-לה כפר - גיליון 310

2019 דצמבר 310 גיליון | 39 | הצג תוכן ענינים מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית הכנסות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % הכנסות עצמיות 26,849 26,257 51.06% 25,359 51.27% השתת' משרד החינוך 20,450 22,784 44.31% 21,632 43.74% השתת' משרד הרווחה 2,318 2,261 4.40% 1,915 3.87% השתת' משרדי ממשלה אחרים 8 61 0.12% 49 0.10% מענקים ומלוות 700 61 0.12% 506 1.02% סה"כ 50,325 51,424 100.00% 49,461 100.00% הוצאות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % משכורות ושכר כללי 6,208 6,358 12.37% 5,684 11.50% פעולות אחרות 11,619 11,637 22.64% 11,044 22.34% שכר חינוך 20,997 21,907 42.61% 20,996 42.47% פעולות חינוך 6,474 6,827 13.28% 7,324 14.81% שכר רווחה 835 716 1.39% 640 1.29% פעולות רווחה 2,557 2,576 5.01% 2,236 4.52% מימון 405 355 0.69% 354 0.72% פרעון מלוות 1,230 1,034 2.01% 1,159 2.34% סה"כ 50,325 51,410 100.00% 49,437 100.00% עודף בשנת הדוח 14 24 2018 2017 % הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה 8.48% 8.85% % עומס המלוות מההכנסה 9.16% 11.25% % סך ההתחייבויות מההכנסה 35.90% 41.24% הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 8,223 7,928 מספר משרות ממוצע 142 141 2018 2017 6,236 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל נתוני ביצוע התקציב הרגיל 6,252 1,708 מועצה מקומית שטח שיפוט )דונם( דירוג סוציואקונומי 4,264 9 תמצית הדוחות הכס )באלפי עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה (7,395) (5,675) תקבולים במהלך השנה 52,223 51,736 תשלומים במהלך השנה 48,893 53,456 עודף )גרעון( זמני לסוף השנה (4,065) (7,395) 2018 *נכון לחודש אוקטובר תקציב הרשות אושר על ידי נכסים 2018 2017 רכוש שוטף 10,035 8,629 השקעות 11,807 11,074 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 15,272 15,275 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,362 4,376 גרעון סופי בתב"ר גרעונות זמניים נטו בתב"ר 4,065 7,395 סה"כ 45,541 46,749 התחייבויות 2018 2017 התחייבויות שוטפות 18,462 20,400 (***) קרן לעבודות פיתוח ואחרות 11,807 11,074 קרנות מתוקצבות 15,272 15,275 עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב"ר סה"כ 45,541 46,749 2018 2017 עומס מלוות לסוף שנה 4,708 5,564 2018 2017 יתרת חוב לתחילת השנה 895 752 חיוב השנה 20,451 19,502 הנחות ופטורים שניתנו (1,570) (1,447) העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (16) 97 סך לגביה 19,760 18,904 גביה בשנת הדוח 18,744 18,009 יתרת חוב לסוף השנה 1,016 895 חובות מסופקים וחובות למחיקה 276 260 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 1,292 1,155 דוח גביה וחייבים - ארנונה כפר ורדים מאזן 2018 פיים לשנת ש"ח( אחוז גביה מהפיגורים )*( 31% 34% אחוז גביה מהשוטף )*( 98% 98% יחס הגביה לחוב הכולל )*( 95% 95% ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 55 54 )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. משרד הפנים הצג תוכן ענינים מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית הכנסות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % הכנסות עצמיות 26,849 26,257 51.06% 25,359 51.27% השתת' משרד החינוך 20,450 22,784 44.31% 21,632 43.74% השתת' משרד הרווחה 2,318 2,261 4.40% 1,915 3.87% השתת' משרדי ממשלה אחרים 8 61 0.12% 49 0.10% מענקים ומלוות 700 61 0.12% 506 1.02% סה"כ 50,325 51,424 100.00% 49,461 100.00% הוצאות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % משכורות ושכר כללי 6,208 6,358 12.37% 5,684 11.50% פעולות אחרות 11,619 11,637 22.64% 11,044 22.34% שכר חינוך 20,997 21,907 42.61% 20,996 42.47% פעולות חינוך 6,474 6,827 13.28% 7,324 14.81% שכר רווחה 835 716 1.39% 640 1.29% פעולות רווחה 2,557 2,576 5.01 2,236 4.52 מימון 405 355 0.69% 354 0.72% פרעון מלוות 1,230 1,034 2.01% 1,159 2.34% סה"כ 50,325 51,410 100.00% 49,437 100.00% עודף בשנת הדוח 14 24 2018 2017 % הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה 8.48% 8.85% % עומס המלוות מההכנסה 9.16% 11.25% % סך ההתחייבויות מההכנסה 35.90% 41.24% הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 8,223 7,928 מספר משרות ממוצע 142 141 2018 2017 6,236 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל נתוני ביצוע התקציב הרגיל 6,252 1,708 מועצה מקומית שטח שיפוט )דונם( דירוג סוציואקונומי 4,264 9 תמצית הדוחות הכס )באלפי נכסים 2018 2017 רכוש שוטף 10,035 8,629 השקעות 11,807 11,074 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 15,272 15,275 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,362 4,376 גרעון סופי בתב"ר גרעונות זמניים נטו בתב"ר 4,065 7,395 סה"כ 45,541 46,749 התחייבויות 2018 2017 התחייבויות שוטפות 18,462 20,400 (***) קרן לעבודות פיתוח ואחרות 11,807 11,074 קרנות מתוקצבות 15,272 15,275 עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב"ר סה"כ 45,541 46,749 2018 2017 עומס מלוות לסוף שנ 708 5 564 2018 2017 יתרת חוב לתחילת השנה 895 752 חיוב השנה 20,451 19,502 הנחות ופטורים שניתנו ( ,57 ) ( ,44 ) העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (16) 97 סך לגביה 19,760 18,904 גביה בשנת הדוח 18,744 18,009 יתרת חוב לסוף השנה 1,016 895 חובות מסופקים וחובות למחיקה 276 260 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 1,292 1,155 דוח גביה וחייבים - ארנונה כפר ורדים מאזן 2018 פיים לשנת ש"ח( הצג תוכן ענינים מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית הכנסות 2018 תקציב 2018 ביצוע 2017 ביצוע הכנסות עצמיות 26,849 26,257 51.06% 25,359 51.27% השתת' משרד החינוך 20,450 22,784 44.31% 21,632 43.74% השת ' משרד הרווחה ,318 ,261 4.40 1,915 3.87 השתת' משרדי ממשלה אחרים 8 61 0.12% 49 0.10% מענקים ומלוות 700 61 .12 506 1. 2 סה"כ 50,325 51,424 100.00% 49,461 100.00% הוצאות 2018 תקציב 2018 ביצוע % 2017 ביצוע % משכורות ושכר כללי 6,208 6,358 12.37 5,684 11.5 פעולות אחרות 11,619 11,637 22.64% 11,044 22.34% שכר חינוך 20,997 21,907 42.61% 20,996 42.47% פעולות חינוך 6,474 6,827 13.28 7,324 14.81 שכר ווחה 35 716 1 9 40 29 ו ו רווחה 2,557 2,576 5 01 2,236 4 52 מימון 405 355 0 9 354 0 72 רעון מלוות 1,230 1,034 2.01 1,159 2.34 סה"כ 50,3 5 51,410 100.00 49,437 100.00 עודף בשנת הדוח 14 24 2018 2017 % הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה 8.48% 8.85% % עומס המלוות מההכנסה 9.16% 11.25% % סך ההתחייבויות מההכנסה 35.90% 41.24% הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 8,223 7,928 מספר משרות ממוצע 142 141 2018 2017 6,236 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל נתוני ביצוע התקציב הרגיל 6,252 1,708 מועצה מקומית שטח שיפוט )דונם( דירוג סוציואקונומי 4,264 9 תמצית הדוחות הכס )באלפי נכסים 2018 2017 רכוש שוטף 10,035 8,629 השקעות 11,807 11,074 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 15,272 15,275 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,362 4,376 גרעון סופי בתב"ר גרעונות זמניים נטו בתב"ר 4,065 7,395 סה"כ 45,541 46,749 התחייבויות 2 18 2017 התחייבויות שוטפות 18,462 20,400 (***) קרן לעבודות פיתוח ואחרות 11,807 11,074 קרנו מת קצבות 15,272 15,275 עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב"ר סה"כ 45,541 46,749 2018 2017 עומס מלוות לסוף שנה 4,708 5,564 2018 2017 יתרת חוב לתחילת השנה 895 752 חיוב השנה 20,451 19,502 הנחות ופטורים שניתנו (1,570) (1,447) העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (16) 97 סך לגביה 19,760 18,904 גביה בשנת הדוח 18,744 18,009 יתרת חוב לסוף השנה 1,016 895 חובות מסופקים וחובות למחיקה 276 260 סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 1,292 1,155 דוח גביה וחייבים - ארנונה כפר ורדים מאזן 2018 פיים לשנת ש"ח(